Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOLUÇÃO DE STORAGE (HUAWEI OCEANSTOR DORADO 5000 V6), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de manutenção e suporte em solução de storage (huawei oceanstor dorado 5000 v6), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 103.080,00. Vigência de 20/03/2026 a 20/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 72031.009826/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 103.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.080,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOLUÇÃO DE STORAGE (HUAWEI OCEANSTOR DORADO 5000 V6) | 12 | R$ 8.590,00 | R$ 103.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.266,67
- Liquidadocalculado
- R$ 811,76
- Pagocalculado
- R$ 45.001,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 12/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 103.080,00 · a liquidar R$ 57.266,67 · liquidado R$ 811,76 · pago R$ 45.001,57
Faturas
- 6283 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,00
- 6201 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,00
- 6099 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,00
- 6023 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,00
- 5969 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.590,00
- 5939 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.863,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.