Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2026NC000147. DI 01/2026 UG: 151879 (CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2/2026). AUTORIZ…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BARRETO & FEIJO LTDA. (CNPJ 11.185.008/0001-96) para: preco cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bage. area req.: 87.000. dsp101. nc origem: 2026nc000147. di 01/2026 ug: 151879 (contratação direta nº 2/2026). autorizado pelo deapbagé em 24/02/2026. solicit…. Valor global contratado: R$ 646,50. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- BARRETO & FEIJO LTDA.CNPJ 11.185.008/0001-96
- Processooficial
- 23340.000044.2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,50
- Valor globaloficial
- R$ 646,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCHATrincha - material cabo: plástico, material cerdas: pêlo crina de cavalo, tamanho: 18 x 5, tipo cabo: longo, características adicionais: base cerdas em metal | 6 | R$ 8,00 | R$ 48,00 |
| CIMENTO PORTLANDCimento Portland - material: clinker, tipo: comum | 15 | R$ 39,90 | R$ 598,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 646,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646,50
Faturas
- 144960 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 646,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000044.2026-21
valor global após o termo: R$ 646,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837404
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.