Contrato federal · Empenho 2025NE003073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MICROONDAS INOX E CAFETEIRA ELÉTRICA INOX VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAD-ESTOQUE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 3285/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA (CNPJ 34.741.666/0001-12) para: empenho para custear aquisicao de microondas inox e cafeteira elétrica inox visando as necessidades da proad-estoque. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 3285/2025. pr 90011/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 12.745,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDACNPJ 34.741.666/0001-12
- Processooficial
- 23073.077982/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 1.000 WATT, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL | 10 | R$ 154,00 | R$ 1.540,00 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS IN METRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO TÉRMICO, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO… | 15 | R$ 747,00 | R$ 11.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003073 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.745,00 · a liquidar R$ 12.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1890 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003073 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077982/2025-36
valor global após o termo: R$ 12.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837524
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.