Contrato federal · Empenho 2025NE001090 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1191/2025, REQUISIÇÃO 1539/2025. PROCESSO SEI 23064.052248/2025-73. RECURSO TED 12174 O…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES LTDA (CNPJ 06.258.114/0001-12) para: atendimento de despesa referente a revisão e manutenção de equipamento, conforme solicitação 1191/2025, requisição 1539/2025. processo sei 23064.052248/2025-73. recurso ted 12174 occcuo9414n transf. 1aamun.. Valor global contratado: R$ 27.720,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES LTDACNPJ 06.258.114/0001-12
- Processooficial
- 23064.052248/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESLocação / manutenção de equipamentos permanentes | 1 | R$ 27.720,00 | R$ 27.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001090 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.720,00 · a liquidar R$ 27.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 06 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001090 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052248/2025-73
valor global após o termo: R$ 27.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837549
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.