Contrato federal · Contrato 00333/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 TORRES METÁLICAS DESMONTÁVEIS PARA SUPORTAR O RADAR TPS-B34
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDA (CNPJ 94.479.201/0001-67) para: contratação de empresa para fornecimento e instalação de 3 torres metálicas desmontáveis para suportar o radar tps-b34. Valor global contratado: R$ 6.253.406,37. Vigência de 28/12/2020 a 02/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENGELETRICA COMERCIO E ENGENHARIA ELETRICA LTDACNPJ 94.479.201/0001-67
- Processooficial
- 67106.002967/2020-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.656.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.253.406,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.910.754,37
- Assinaturaoficial
- 28/12/2020
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2020 a 02/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICAundefined | 1 | R$ 6.253.406,37 | R$ 6.253.406,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.036.886,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.380,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.554.481,17
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002126 · 05/04/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 349.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.024,93
- 2022NE002123 · 05/04/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 443.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443.650,00
- 2022NE005679 · 06/07/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 186.029,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.029,09
- 2022NE005680 · 06/07/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 483.916,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483.916,35
- 2022NE012166 · 11/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.807,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE008489 · 18/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 175.721,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.721,55
- 2022NE010916 · 21/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 864.062,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 864.062,92
- 2022NE012901 · 22/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.692,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000228 · 22/02/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 673.169,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 673.169,56
- 2021NE001245 · 17/03/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 984.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984.500,00
- 2021NE003297 · 21/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 349.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349.650,00
- 2021NE008441 · 28/10/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 194.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000861 · 18/02/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 563.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 563.850,00
- 2023NE001720 · 10/04/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 656.287,22 · a liquidar R$ 1.380,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654.906,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 26/04/2022
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 333/CAEPAME-RJ/2020
valor global após o termo: R$ 5.973.947,04 · vigência até 16/06/2023
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 29/09/2022
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 6.253.406,37 · vigência até 16/06/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 16/06/2023
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, POR MAIS 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) DIAS E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
valor global após o termo: R$ 6.253.406,37 · vigência até 02/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 83761
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.