Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
PROCESSO.25208.004400202555, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ALIMENTAÇÃO E MANEJO. OS BENS DEVEM SER ENTREGUES EM REMESSA ÚNICA NO PRAZ…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: processo.25208.004400202555, aquisição de materiais e equipamentos para implementação de boas práticas na alimentação e manejo. os bens devem ser entregues em remessa única no prazo de 30 trinta dias contados da data de…. Valor global contratado: R$ 10.473,60. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 25208.004400/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.473,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.473,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACaixa Térmica - material: polipropileno, capacidade: 26, características adicionais: com alça e tampa, aplicação: transporte de alimentos refrigerados/congelados | 16 | R$ 654,60 | R$ 10.473,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.473,60
- A liquidarcalculado
- R$ 10.473,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.473,60 · a liquidar R$ 10.473,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65453690 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.473,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.004400/2025-55
valor global após o termo: R$ 10.473,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.