Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI LITORAL SUL, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 48.135.227/0001-70) para: orcamento empenhado para aquisição de material médico-hospitalar (mmh), para atender as demandas do dsei litoral sul, especificado no item 1.1 do termo de referência, anexo do edital de licitação nº 90016/2025 (005046161…. Valor global contratado: R$ 4.130,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 48.135.227/0001-70
- Processooficial
- 25060.000931/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 40 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 500 | R$ 8,26 | R$ 4.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.130,00
Faturas
- 1020 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000931/2024-18
valor global após o termo: R$ 4.130,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.