Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA DESTILADA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91079/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0053027068 . PROCESSO Nº 33433.000360/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA (CNPJ 06.628.333/0001-46) para: aquisição de medicamentos (água destilada) para o hfse - órgão participante - pr 91079/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0053027068 . processo nº 33433.000360/2026-18.. Valor global contratado: R$ 8.550,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDACNPJ 06.628.333/0001-46
- Processooficial
- 33433.000360/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 45.000 | R$ 0,19 | R$ 8.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.550,00
Faturas
- 355817 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.000360/2026-18
valor global após o termo: R$ 8.550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837666
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.