Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE RIBBON FARGO COLOR 250 IMPRESSÕES, COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA HID FARGO DTC1250, DESTINADAS À CONTINU…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA (CNPJ 51.064.116/0001-25) para: nota de empenho para atender despesa com a aquisição de 10 (dez) unidades de ribbon fargo color 250 impressões, compatíveis com a impressora hid fargo dtc1250, destinadas à continuidade dos serviços de confecção de crach…. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- GLOBO SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDACNPJ 51.064.116/0001-25
- Processooficial
- 23249.057746.2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRibbon - material: fita, largura: 10,92, comprimento: 15,24, cor: colorido, aplicação: impressora fargo dtc1000, características adicionais: impressão de 200 cartões em 4 cores | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
Faturas
- 2935 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057746.2025-44
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837745
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.