Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 053 A 057/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00031. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JM DE OLIVEIRA - TINTAS (CNPJ 14.011.822/0001-82) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2026nc152. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 053 a 057/2026. proc. origem: 2026dl00031. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 11.400,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JM DE OLIVEIRA - TINTASCNPJ 14.011.822/0001-82
- Processooficial
- 2026/00038/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETinta Esmalte - tipo acabamento: sintético, cor: azul, aplicação: parede / madeira / estrutura metálica, material: base resina alquídica, características adicionais: interior e exterior | 60 | R$ 190,00 | R$ 11.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,00
Faturas
- 20845 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00038/168006
valor global após o termo: R$ 11.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838306
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.