Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
OF 93/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA (CNPJ 30.450.803/0001-09) para: of 93/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 5.084,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZAMMI INSTRUMENTAL LTDACNPJ 30.450.803/0001-09
- Processooficial
- 25029.000902/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAXSISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, TIPO SELO D'ÁGUA, MODELO RECIPIENTE FRASCO RÍGIDO, GRADUADO, MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 2000 ML, VEDAÇÃO TAMPA ROSQUEÁVEL 2 VIAS, EXTENSOR EXT… | 200 | R$ 16,68 | R$ 3.336,00 |
| SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAXSISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, TIPO SELO D'ÁGUA, MODELO RECIPIENTE FRASCO RÍGIDO, GRADUADO, MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 100 ML, VEDAÇÃO TAMPA ROSQUEÁVEL 2 VIAS, EXTENSOR EXTE… | 400 | R$ 4,37 | R$ 1.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.084,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.084,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.084,00
Faturas
- 196698 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.084,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000902/2025-15
valor global após o termo: R$ 5.084,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838340
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.