Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
SRP 23/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - CORTINAS E PELÍCULAS - PROC 23313.001274.2023-92 - OF 152-DAA/DRG/SLT - 2024 - SETOR SOLICITANTE DAA/DRG/SLT - CONFORME LEI N 14.133/2…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: srp 23/2023 - aquisição de material consumo - cortinas e películas - proc 23313.001274.2023-92 - of 152-daa/drg/slt - 2024 - setor solicitante daa/drg/slt - conforme lei n 14.133/2021 -artigo 28 - inciso i.. Valor global contratado: R$ 1.001,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23313.001274.2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO CORTINATRILHO CORTINA, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO VARÃO SIMPLES, COM SUPORTES, DIÂMETRO 28 MM | 26 | R$ 38,50 | R$ 1.001,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.001,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,00 · a liquidar R$ 1.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001274.2023-92
valor global após o termo: R$ 1.001,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838409
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.