Contrato federal · Contrato 00301/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE DO IFSULDEMINAS.
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 15.014.790/0001-31) para: contratação de serviços contínuos de apoio administrativo, mediante cessão de mão de obra com dedicação exclusiva (terceirização) para o campus pouso alegre do ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 187.684,62. Vigência de 23/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDACNPJ 15.014.790/0001-31
- Processooficial
- 23502.000247/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 315.919,68
- Valor globaloficial
- R$ 187.684,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 156.403,90
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOEXECUÇÃO EVENTUAL. DIÁRIAS. VALOR: R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS). QUANTIDADE : 05 POR MÊS, POR POSTO. | 60 | R$ 127,18 | R$ 7.630,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOEXECUÇÃO EVENTUAL. HORAS EXTRAS. POSTO DE TRABALHO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PR EDIAL (CBO: 5143-25). O PAGAMENTO OCORRERÁ SOMENTE SE HOUVER SALDO NÃO COMPENS ADO, NO BANCO DE HORAS, AO FINAL DO MÊS DE… | 1 | R$ 11.436,00 | R$ 11.436,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE TRABALHO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CBO: 5143-25), PARA CUMPRI MENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONTAND O COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPIS E… | 1 | R$ 62.110,20 | R$ 62.110,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOEXECUÇÃO EVENTUAL. HORAS EXTRAS. POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CBO: 4110-05). O PAGAMENTO OCORRERÁ SOMENTE SE HOUVER SALDO NÃO COMPENSADO, N O BANCO DE HORAS, AO FINAL DO MÊS DE COMPET… | 331 | R$ 7.267,20 | R$ 240,54 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CBO: 4110-05), PARA CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONTANDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPIS E UNIFORME… | 1 | R$ 53.337,00 | R$ 53.337,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOEXECUÇÃO EVENTUAL. HORAS EXTRAS. POSTO DE TRABALHO DE COPEIRO (CBO: 5134-25). O PAGAMENTO OCORRERÁ SOMENTE SE HOUVER SALDO NÃO COMPENSADO, NO BANCO DE HORAS , AO FINAL DO MÊS DE COMPETÊNCIA. QUANTITAT… | 1 | R$ 7.694,40 | R$ 7.694,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPOSTO DE TRABALHO DE COPEIRO (CBO: 5134-25), PARA CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TR ABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONTANDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EPIS E UNIFORMES DESTINADOS AO… | 1 | R$ 45.235,68 | R$ 45.235,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.387,41
- A liquidarcalculado
- R$ 62.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.094,77
- Pagocalculado
- R$ 33.292,64
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 31/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.387,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.094,77 · pago R$ 33.292,64
- 2026NE000022 · 04/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000165 · 09/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 62.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9138 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.584,88
- 9034 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.945,49
- 8816 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.945,49
- 8626 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.911,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1 – PROMOVER ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO Nº 301/2026, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO; E 1.2 -- PROMOVER A REVISÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DO CONTRATO, COM A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO INSUMO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTRO…
valor global após o termo: R$ 187.684,62 · vigência até 23/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.