Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE GÁS COM CAPACIDADE DE 5L E 11 LIXEIRAS DE AÇO COM CAPACIDADE DE 20L PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDIGENA - UBSI TIPO III DA ALDEIA JAPUARA D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: aquisicao de 02 cilindros de gás com capacidade de 5l e 11 lixeiras de aço com capacidade de 20l para atender a unidade básica de saúde indigena - ubsi tipo iii da aldeia japuara do dsei-ce. pregão 90010/2025. Valor global contratado: R$ 4.049,96. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 25044.000663/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.049,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.049,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 20 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICA COM CESTO INTERNO REMOVÍVEL, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO | 11 | R$ 162,00 | R$ 1.782,00 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, TIPO GÁS OXIGÊNIO, VOLUME 5 L | 2 | R$ 1.133,98 | R$ 2.267,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.049,96
- A liquidarcalculado
- R$ 4.049,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 09/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.049,96 · a liquidar R$ 4.049,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10397 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.049,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000663/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.049,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.