Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
2025NC001437. SC: 68.753. RENOVAÇÃO DO SOFTWARE DE FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS - PARTSBOX.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PARTSBOX.IO para: 2025nc001437. sc: 68.753. renovação do software de ferramenta para gerenciamento de componentes eletrônicos - partsbox.. Valor global contratado: R$ 18.648,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PARTSBOX.IO
- Processooficial
- 2025IN90019
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software | 1 | R$ 18.648,00 | R$ 18.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.728,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.567,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 14/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.648,00 · a liquidar R$ 18.648,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000234 · 25/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.648,00 · a liquidar R$ 1.080,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.567,97
Faturas
- PF/7/2025 - 2026 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.456,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000682 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025IN90019
valor global após o termo: R$ 18.648,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838862
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.