Contrato federal · Contrato 90002/2026 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, BE…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA (COMANDO DA MARINHA) contratou M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 10.486.051/0001-29) para: registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construção em geral e ferramental, classificados como material de consumo, bem como bens permanentes e equipamentos,…. Valor global contratado: R$ 1.754.515,00. Vigência de 15/01/2026 a 15/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 10.486.051/0001-29
- Processooficial
- 63116.010495/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.754.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.754.515,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2026
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 1.047.228,00 | R$ 1.047.228,00 |
| CABO TELEFÔNICO | 1 | R$ 82.316,00 | R$ 82.316,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 1 | R$ 624.971,00 | R$ 624.971,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.426,81
- A liquidarcalculado
- R$ 5.582,90
- Liquidadocalculado
- R$ 94,28
- Pagocalculado
- R$ 37.749,63
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001008 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.611,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 94,28 · pago R$ 1.517,32
- 2026NE000276 · 27/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000742 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000346 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.999,95
- 2026NE000283 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 543,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,22
- 2026NE000286 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 587,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 587,05
- 2026NE000464 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.589,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.589,44
- 2026NE000465 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.876,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.876,48
- 2026NE000525 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.999,26
- 2026NE000745 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.582,90 · a liquidar R$ 5.582,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000743 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,59
- 2026NE000744 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.715,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.715,12
- 2026NE000770 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000778 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000948 · 22/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.982,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.982,56
- 2026NE001017 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001018 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001048 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.707,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.707,48
- 2026NE001049 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.691,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.691,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.