Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXC…
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço continuado de impressão corporativa - outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal mais excedente - compreendendo o fornecimento, i…. Valor global contratado: R$ 224.138,36. Vigência de 09/03/2026 a 09/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA 765701
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63059.000323/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 192.071,92
- Valor globaloficial
- R$ 224.138,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 224.138,40
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 09/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 666.940 | R$ 0,03 | R$ 20.008,20 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 38.644 | R$ 0,14 | R$ 5.410,16 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.880.000 | R$ 0,06 | R$ 172.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 96.000 | R$ 0,27 | R$ 25.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.311,50
- A liquidarcalculado
- R$ 23.870,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.440,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 24/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.001,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.001,50
- 2026NE000072 · 22/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.310,00 · a liquidar R$ 23.870,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.439,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 27/03/2026
COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO ACORDO INICIAL (OBJETO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO) DO CONTRATO Nº 65701/2026-02/00
valor global após o termo: R$ 224.138,36 · vigência até 09/03/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.