Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CFPE-GPE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO OFÍCIO 179 (SEI Nº 09522741), SUBSIDIADO ATR…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo a serem utilizados nas atividades da cfpe-gpe, conforme autorização do ofício 179 (sei nº 09522741), subsidiado através da nota 2025nc007547 - spo nº 1307-…. Valor global contratado: R$ 239,20. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 08079.000834/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,20
- Valor globaloficial
- R$ 239,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMAFORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 26 CM, COMPRIMENTO 40 CM, ALTURA 7 CM | 8 | R$ 29,90 | R$ 239,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,20
- A liquidarcalculado
- R$ 239,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,20 · a liquidar R$ 239,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6694 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000834/2025-80
valor global após o termo: R$ 239,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839042
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.