Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA PARA AULAS DE PRIMEIROS SOCORROS - CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PROC. 08204.004112/2024-31.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OTAMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.288.830/0001-43) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de luva de procedimento nitrilica para aulas de primeiros socorros - curso de formação profissional. proc. 08204.004112/2024-31.. Valor global contratado: R$ 8.786,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OTAMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 41.288.830/0001-43
- Processooficial
- 08204.004112/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.786,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.786,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO , TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ | 382 | R$ 23,00 | R$ 8.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.786,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.786,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.786,00 · a liquidar R$ 8.786,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161/2026 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.786,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004112/2024-31
valor global após o termo: R$ 8.786,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839072
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.