Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOLA DE FUTSAL E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO CAMPUS CAMPOS GUARUS, C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou F&B VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.181.200/0001-63) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição emergencial de bola de futsal e outros para atender às demandas da coordenação de esporte e lazer do campus campos guarus, conforme despacho 456/2025 - dpaccg/dgccg…. Valor global contratado: R$ 235,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- F&B VARIEDADES LTDACNPJ 44.181.200/0001-63
- Processooficial
- 23319.001482.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,00
- Valor globaloficial
- R$ 235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPeteca - características adicionais: peso aproximado 10 g, corpo náilon, comprimento: 62/70, material base: cortiça, tipo: badminton | 20 | R$ 11,75 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,00 · a liquidar R$ 235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 402 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001482.2025-01
valor global após o termo: R$ 235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839098
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.