Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 55.055.520/0001-93) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. água mineral sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros.. Valor global contratado: R$ 8.440,00. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 55.055.520/0001-93
- Processooficial
- 25066.002002/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.439,96
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 800 | R$ 10,55 | R$ 8.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.620,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.819,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.440,00 · a liquidar R$ 4.620,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.819,10
Faturas
- 000000097 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 432,55
- 000000096 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 474,75
- 000000098 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,50
- 000000099 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,10
- 000000100 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 411,45
- 000000095 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 590,80
- 000000054 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 938,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.