Contrato federal · Empenho 2026NE000332 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3246346 DO PROCESSO 23089.001789/2026-36, AGUARRAS - RL 105/2026 PREGAO 90010/2026 - PEDIDO 062/2025 - DISC. ANATOMIA DESCRITIVA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DAFMAQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.636.329/0001-58) para: autorizacao de empenho no doc 3246346 do processo 23089.001789/2026-36, aguarras - rl 105/2026 pregao 90010/2026 - pedido 062/2025 - disc. anatomia descritiva. Valor global contratado: R$ 109,91. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DAFMAQ COMERCIAL LTDACNPJ 14.636.329/0001-58
- Processooficial
- 23089.001789/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109,91
- Valor globaloficial
- R$ 109,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGUARRÁSAGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 1 | R$ 109,91 | R$ 109,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000332 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 109,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109,91
Faturas
- 13507 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000332 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001789/2026-36
valor global após o termo: R$ 109,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.