Contrato federal · Empenho 2026NE000325 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3246346 DO PROCESSO 23089.001789/2026-36, FILTROS MASCARA FACIAL - RL 102/2026 PREGÃO 90010/2026 - PEDIDO 062/2025 - DISC. ANATOMIA DESCRITIVA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: autorização de empenho no doc 3246346 do processo 23089.001789/2026-36, filtros mascara facial - rl 102/2026 pregão 90010/2026 - pedido 062/2025 - disc. anatomia descritiva. Valor global contratado: R$ 1.174,68. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23089.001789/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, REFERÊNCIA 218276, CLASSE P1, USO PÓS E NEVOAS, VAPORESORGANICOS E GASES ACIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOLERANCIA MAIOR QUE 0,05MG/M3, COMPATIBILIDADE MASCARA; DO TIPO QUIMICO… | 9 | R$ 130,52 | R$ 1.174,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.174,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000325 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.174,68
Faturas
- 764 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000325 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001789/2026-36
valor global após o termo: R$ 1.174,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.