Contrato federal · Empenho 2025NE002776 · Comprasnet Contratos
PROT:1610(2964,00)$ EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS ÀS AVALIAÇÕES SOCIOECONÔMICAS- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CREATIVE GROUP LTDA (CNPJ 41.022.470/0001-33) para: prot:1610(2964,00)$ empenho referente ao pagamento da prestação de serviços referente a execução de atividades específicas às avaliações socioeconômicas- ata de registro de preços 305/2024 do pregão 90038/2024 (creative…. Valor global contratado: R$ 42.889,08. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CREATIVE GROUP LTDACNPJ 41.022.470/0001-33
- Processooficial
- 23122.030857/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.889,08
- Valor globaloficial
- R$ 42.889,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIALServiço especializado na área de Serviço Social com o objetivo de executar ati vidades inerentes às avaliações socioeconômicas completa dos candidatos classi ficados nos processos seletivos para ingre… | 2.964 | R$ 14,47 | R$ 42.889,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.889,08
- A liquidarcalculado
- R$ 42.889,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002776 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.889,08 · a liquidar R$ 42.889,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2809 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.146,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002776 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.030857/2024-59
valor global após o termo: R$ 42.889,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.