Contrato federal · Empenho 2025NE001432 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO DE ALOCACAO DE RECURSOS E EMISSAO DE EMPENHO N 40/2025-IMC - P.E. 90019/2025 - AQUISICAO DE MICROELETRONICOS E SIMILARES POR SRP - 2025 A 2026.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: solicitacao de alocacao de recursos e emissao de empenho n 40/2025-imc - p.e. 90019/2025 - aquisicao de microeletronicos e similares por srp - 2025 a 2026.. Valor global contratado: R$ 3.949,25. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23088.013028/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.949,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.949,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO TTP229, USO ARDUÍNO E ROBOTICA, TIPO SENSOR TOUCH CAPACITIVO 16 TECLAS | 20 | R$ 196,36 | R$ 3.927,20 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS FEMEA-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 5 | R$ 4,41 | R$ 22,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.949,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.949,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001432 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.949,25 · a liquidar R$ 3.949,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4093 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 3.949,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001432 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013028/2025-56
valor global após o termo: R$ 3.949,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839534
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.