Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 90007/2025,UASG 158144.DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA DI…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou R M C DE SOUZA LTDA (CNPJ 41.686.089/0001-79) para: aquisicao de generos alimenticios para atender demanda do restaurante do ifmt campus confresa atraves do pregao eletronico 90007/2025,uasg 158144.de acordo com o solicitado pela direcao de administracao no ofício nº 102/…. Valor global contratado: R$ 55.690,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- R M C DE SOUZA LTDACNPJ 41.686.089/0001-79
- Processooficial
- 23193.001346.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SEM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.000 | R$ 15,98 | R$ 15.980,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.000 | R$ 39,71 | R$ 39.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.593,00
- A liquidarcalculado
- R$ 794,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.798,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.593,00 · a liquidar R$ 794,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.798,80
Faturas
- 10718 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.522,95
- 10663 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.147,60
- 10601 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.956,30
- 10476 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.324,40
- 10265 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.360,85
- 10477 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.956,30
- 000010325 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.530,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
valor global após o termo: R$ 55.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.