Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 92.410,00. Vigência de 19/03/2026 a 19/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 64155.000818/2026-99, 64155.000820/2026-68 e 64155.000819/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00253/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO - TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OVOS, APRESENTAÇÃO: PENNE | 3.500 | R$ 5,59 | R$ 19.565,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO - TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OVOS, APRESENTAÇÃO: PARAFUSO | 5.500 | R$ 5,39 | R$ 29.645,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO - TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO: ESPAGUETE | 7.500 | R$ 5,76 | R$ 43.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.410,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.200,00
- 2026NE000112 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.645,00
- 2026NE000110 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.565,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.565,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.