Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 150 CADEIRAS PARA AS SALAS DE AULA DO CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CONF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 93.920.361/0001-37) para: empenho da despesa com a aquisicao de 150 cadeiras para as salas de aula do campus porto alegre zona norte do ifrs, com recursos do ted 16487 - numero de transferencia 1abbcu, conforme carona 84/2025 ao pe 90055/2024 da…. Valor global contratado: R$ 22.200,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 93.920.361/0001-37
- Processooficial
- 23419.005109/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTU… | 150 | R$ 148,00 | R$ 22.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.200,00
Faturas
- 23461/1 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005109/2025-93
valor global após o termo: R$ 22.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 839722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.