Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍ CIOS, CONFORME FORM 10/2025 - CNUTRI/DPMO/DMR/GAB/IBC - DE 25/08/2025. PROCESSO.Nº23119.003050…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou QUIOSQUE DO PAO LTDA (CNPJ 35.362.499/0001-61) para: valor que se empenha para atender a aquisição de material de consumo gêneros alimentí cios, conforme form 10/2025 - cnutri/dpmo/dmr/gab/ibc - de 25/08/2025. processo.nº23119.003050.2025-83.. Valor global contratado: R$ 5.560,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIOSQUE DO PAO LTDACNPJ 35.362.499/0001-61
- Processooficial
- 23119.003050.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO FRANCÊS / BRANCO / DE SALPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 400 | R$ 13,90 | R$ 5.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.008,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.008,00 · a liquidar R$ 4.008,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 167 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 806,20
- 148 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 278,00
- 141 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
- 112 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
- 101 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 94 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
- 80 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003050.2025-83
valor global após o termo: R$ 5.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840137
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.