Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI TIPO SWITH 24 PORTAS PARA O IFPA CAMPUS ALTAMIRA CONFORME PROCESSO 23051.017805/2024-41
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: registro de empenho para aquisição de equipamento de ti tipo swith 24 portas para o ifpa campus altamira conforme processo 23051.017805/2024-41. Valor global contratado: R$ 119.301,12. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23051.017805/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.301,12
- Valor globaloficial
- R$ 119.301,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4 ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE… | 8 | R$ 14.912,64 | R$ 119.301,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.301,12
- A liquidarcalculado
- R$ 119.301,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.301,12 · a liquidar R$ 119.301,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3838 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119.301,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017805/2024-41
valor global após o termo: R$ 119.301,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840153
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.