Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
PL-COADET. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2026 ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 2/2026.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LEDEL SOLUCOES CRIATIVAS LTDA (CNPJ 28.738.526/0001-92) para: pl-coadet. dispensa de licitação 90001/2026 ato de contratação direta 2/2026.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.000372.2026-72.. Valor global contratado: R$ 4.770,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LEDEL SOLUCOES CRIATIVAS LTDACNPJ 28.738.526/0001-92
- Processooficial
- 23206.000372.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: poliéster, comprimento: 85, tipo: com impressão, características adicionais: conforme modelo do órgão, espessura: 11, componentes adicionais: prendedor tipo jacaré | 3.000 | R$ 1,59 | R$ 4.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.770,00
Faturas
- 65725267 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000372.2026-72
valor global após o termo: R$ 4.770,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840175
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.