Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou COMMIN@S LTDA (CNPJ 07.051.239/0001-30) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 45.635,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- COMMIN@S LTDACNPJ 07.051.239/0001-30
- Processooficial
- 23114.910783/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 50 X 30 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO | 200 | R$ 82,80 | R$ 16.560,00 |
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO FANTASIA/ PONTILHADO | 80 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDRO FANTASIA/ CANELADO | 80 | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO | 150 | R$ 60,50 | R$ 9.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.635,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.635,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.635,00
Faturas
- 5672 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.560,00
- 5717 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.260,00
- 5816 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.815,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.910783/2025-16
valor global após o termo: R$ 45.635,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.