Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS PARA LIVROS E PERIÓDICOS) PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS MACAPÁ, PREGÃO 90010/2025, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 34.…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 46.337.632/0001-46) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (etiquetas para livros e periódicos) para a biblioteca do campus macapá, pregão 90010/2025, autorização ofício 34.2026.diap.digeral.mcp.ifap, processo 232…. Valor global contratado: R$ 17.820,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 46.337.632/0001-46
- Processooficial
- 23228.002959.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO ACERVO DE BIBLIOTECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 1KB, DEVE USAR ADESIVO PH-, DIMENSÕES 5 X 5 CM | 6.000 | R$ 2,97 | R$ 17.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.820,00
Faturas
- 38 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002959.2025-87
valor global após o termo: R$ 17.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840198
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.