Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME DESPACHO 42/2026 - DRAP/DGRE/IFBRASILIA, PROCESSO 23513.000071.2026-75.
IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS (CNPJ 23.704.274/0001-67) para: aquisição de materiais de consumo e insumos para a área de informática, conforme despacho 42/2026 - drap/dgre/ifbrasilia, processo 23513.000071.2026-75.. Valor global contratado: R$ 331,80. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIASCNPJ 23.704.274/0001-67
- Processooficial
- 23513.000071.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,80
- Valor globaloficial
- R$ 331,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 20 | R$ 6,86 | R$ 137,20 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 10 | R$ 19,46 | R$ 194,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 331,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331,80
Faturas
- 2287 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 331,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000071.2026-75
valor global após o termo: R$ 331,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.