Contrato federal · Empenho 2025NE001048 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 313/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 250681 – STED
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 39.378.032/0001-60) para: requisicao 313/2025 - aquisicao de material permanente - código siorg nº 250681 – sted. Valor global contratado: R$ 9.792,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 39.378.032/0001-60
- Processooficial
- 23115.028434/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 3840 X 2160, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PTZ, MICROFONE E AUTOFALANTES EMBUTIDOS | 3 | R$ 3.264,00 | R$ 9.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001048 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.792,00 · a liquidar R$ 9.792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001048 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.028434/2025-49
valor global após o termo: R$ 9.792,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840438
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.