Contrato federal · Contrato 90005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUB…
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 58.329.006/0001-97) para: contratação eventual aquisição de itens de quantitativo de rancho, gás liquefeito de petróleo e materiais descartáveis para o serviço de aprovisionamento da base de aviação de taubaté (gerenciadora) e serviço de aprovisi…. Valor global contratado: R$ 67.920,00. Vigência de 24/03/2026 a 24/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE AVIACAO DE TAUBATE 160518
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 58.329.006/0001-97
- Processooficial
- 64009.019686/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.920,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 1.200 | R$ 10,90 | R$ 13.080,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.200 | R$ 16,00 | R$ 19.200,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.200 | R$ 8,40 | R$ 10.080,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.200 | R$ 11,30 | R$ 13.560,00 |
| POLPA DE FRUTA | 1.200 | R$ 10,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.016,00
- Pagocalculado
- R$ 24.754,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2026NE000406 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000415 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.410,00
- 2026NE000599 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.344,00
- 2026NE000828 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.296,00 · a liquidar R$ 32.280,00 · liquidado R$ 2.016,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840554
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.