Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PROVEDOR
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADB ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.611.701/0001-06) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência visando atender às necessidades do órgão provedor. Valor global contratado: R$ 249.485,94. Vigência de 24/03/2026 a 24/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ADB ALIMENTOS LTDACNPJ 07.611.701/0001-06
- Processooficial
- 64318.036677/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249.485,94
- Valor globaloficial
- R$ 249.485,94
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 11.341 | R$ 5,10 | R$ 57.839,10 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 62.223 | R$ 3,08 | R$ 191.646,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249.485,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249.485,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191.646,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.646,84
- 2026NE000150 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.839,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.839,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 840914
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.