Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS, ESSENCIAIS PARA O USO NAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS DA UNIFESSPA. PREGÃO 90005/2024. AUTORI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou A M NERES (CNPJ 56.304.575/0001-52) para: empenho para aquisição de material de consumo - produtos e equipamentos comuns, essenciais para o uso nas atividades ambientais e sanitárias da unifesspa. pregão 90005/2024. autorização od despacho nº 30765/2025-uordes.…. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- A M NERESCNPJ 56.304.575/0001-52
- Processooficial
- 23479.000354/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL ACRÍLICO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 60 X 27 MM, COR SORTIDA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| DELIMITADOR TRÁFEGODELIMITADOR TRÁFEGO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO CORRENTE, COR AMARELA E PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZEBRADAS, ELO 3,8 CM | 100 | R$ 2,90 | R$ 290,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, ALTURA 20 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,2 CM | 500 | R$ 0,20 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 082 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000354/2024-19
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.