Contrato federal · Contrato 00002/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL ADITIVADO, COM NO MÁXIMO 10 PPM (DEZ PARTES POR MILHÃO) DE ENXOFRE, DE FORMA PARCELADA, EM DO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (CNPJ 03.835.656/0001-12) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível tipo óleo diesel aditivado, com no máximo 10 ppm (dez partes por milhão) de enxofre, de forma parcelada, em domicílio, para abastecimento de caldeiras…. Valor global contratado: R$ 470.660,96. Vigência de 18/01/2021 a 18/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ 03.835.656/0001-12
- Processooficial
- 23524.023448/2020-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00116/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470.660,96
- Valor globaloficial
- R$ 470.660,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 470.660,88
- Assinaturaoficial
- 18/01/2021
- Publicaçãooficial
- 20/01/2021
- Vigênciaoficial
- 18/01/2021 a 18/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 135.520 | R$ 3,47 | R$ 470.660,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717.050,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.600,44
- Pagocalculado
- R$ 694.450,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.950,00
- 2021NE002866 · 21/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.600,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.600,44 · pago R$ 0,00
- 2022NE000139 · 21/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555.300,00
- 2022NE000644 · 29/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84120
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.