Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA, ACOMPANHADO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DELL EMC UNITY 500
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0013-54) para: contratação de serviço de extensão de garantia, acompanhado de suporte técnico especializado, para a solução de armazenamento dell emc unity 500. Valor global contratado: R$ 499.980,00. Vigência de 26/03/2026 a 26/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0013-54
- Processooficial
- 25351.946175/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00046/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 499.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 499.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TICSERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 6 | R$ 83.330,00 | R$ 499.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 75.455,31
- Pagocalculado
- R$ 341.194,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 13/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 499.980,00 · a liquidar R$ 83.330,00 · liquidado R$ 75.455,31 · pago R$ 341.194,69
Faturas
- 19471 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,67
- 19472 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.482,33
- 0019139 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.482,33
- 0019144 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,67
- 0018993 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.482,33
- 0019334 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,67
- 0019333 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.482,33
- 0019017 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841273
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.