Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, COM GARANTIA
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: contratação de empresa para o fornecimento de computadores, notebooks e monitores, com garantia. Valor global contratado: R$ 26.320,00. Vigência de 26/12/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
- Local da unidadeoficial
- CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23230.000478/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.320,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "MONITOR VÍDEO" | 3.027.051 | R$ 658,00 | R$ 19.918,00 |
| "MONITOR VÍDEO" | 10 | R$ 640,20 | R$ 6.402,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.918,00 · a liquidar R$ 19.918,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000104 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.402,00 · a liquidar R$ 6.402,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49343 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.