Contrato federal · Contrato 00142/2020 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR PARA A UNIDADE CONSUMIDORA ABAIXO RELACIONADA, DO GRUPO B, E DEMAIS UNIDADES DO M…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor para a unidade consumidora abaixo relacionada, do grupo b, e demais unidades do mesmo grupo, de responsabilidade da agenc…. Valor global contratado: R$ 38.113,08. Vigência de 14/12/2020 a 13/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
- Processooficial
- 53587.000235/2020-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.113,08
- Valor globaloficial
- R$ 38.113,08
- Assinaturaoficial
- 14/12/2020
- Publicaçãooficial
- 20/01/2021
- Vigênciaoficial
- 14/12/2020 a 13/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVREundefined | 1 | R$ 3.176,09 | R$ 38.113,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.305,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.289,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000025 · 14/02/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 545,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,96
- 2022NE000024 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.759,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.866,33
Faturas
- 17028918 · emitida 04/12/2024 · PagoR$ 2.409,57
- 16794750 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 2.276,74
- 12706256 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 2.593,15
- 16328908 · emitida 06/09/2024 · PagoR$ 2.699,41
- 16076831 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 1.854,66
- 15841079 · emitida 04/07/2024 · PagoR$ 1.563,79
- 15609099 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 2.283,72
- 15362779 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 3.067,70
- 15136972 · emitida 03/04/2024 · PagoR$ 2.553,25
- 14889538 · emitida 29/02/2024 · PagoR$ 2.696,28
- 14653256 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 2.347,54
- 14413658 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 2.240,30
- 14176482 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 2.841,27
- 13945578 · emitida 30/10/2023 · PagoR$ 2.648,30
- 13716243 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 2.326,78
- 13484340 · emitida 05/09/2023 · PagoR$ 2.524,25
- 13257764 · emitida 28/07/2023 · PagoR$ 1.864,49
- 13025355 · emitida 30/06/2023 · PagoR$ 1.736,44
- 12798312 · emitida 31/05/2023 · PagoR$ 2.114,68
- 12568881 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.450,05
- 12351534 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 2.013,19
- 12128284 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 1.873,48
- 11912831 · emitida 03/02/2023 · PagoR$ 2.103,53
- 11698523 · emitida 29/12/2022 · PagoR$ 0,00
- 11482553 · emitida 30/11/2022 · PagoR$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84139
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.