Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RAÇÃO ANIMAL, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº60/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGAO 90634/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: empenho referente a aquisicao de ração animal, seguindo as instrucoes do rems nº60/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas , a pedido do cgp do campus. pregao 90634/2025.. Valor global contratado: R$ 4.053,60. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23346.002304.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90634/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.053,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.053,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES MILHO, FARELO DE SOJA, SAL, FARELO DE TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA MÍN.13%, CÁLCIO,2%, FÓSFORO,0,45%, APLICAÇÃO COELHO | 30 | R$ 135,12 | R$ 4.053,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.053,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.053,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.053,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.053,60
Faturas
- 1972 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 4.053,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002304.2025-62
valor global após o termo: R$ 4.053,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.