Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CLAUDIO ROBERTO DAL MORO LTDA (CNPJ 15.528.501/0001-12) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo. Valor global contratado: R$ 2.447,00. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- CLAUDIO ROBERTO DAL MORO LTDACNPJ 15.528.501/0001-12
- Processooficial
- 23411.004994/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00151/2026
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.447,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.447,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA FLUORESCENTE | 70 | R$ 14,00 | R$ 980,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:ENCAIXE, BITOLA:3/8 POL, APLICAÇÃO:VÁLVULA MICTÓRIO DOCOL PRESSMATIC, COMPONENTES:KIT CILINDRO D3, REFERÊNCIA:17992506 | 15 | R$ 79,00 | R$ 1.185,00 |
| TORNEIRA | 15 | R$ 18,80 | R$ 282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.447,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.447,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.447,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.447,00
Faturas
- 5005 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.447,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004994/2026-44
valor global após o termo: R$ 2.447,00 · vigência até 23/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.