Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRSENTE INSTRUMENTO É A AQUIIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSTANCIA,PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 1° BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 24.565.031/0001-58) para: o objeto do prsente instrumento é a aquiição de quantitativo de substancia,para atender ás necessidades da 1° brigada de infantaria de selva. Valor global contratado: R$ 44.400,00. Vigência de 27/03/2026 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 24.565.031/0001-58
- Processooficial
- 64125.001210/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 3.700 | R$ 12,00 | R$ 44.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.