Contrato federal · Contrato 00002/2014 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: contratação de empresa especializada no gerenciamento de frota para o if catarinense - campus videira. Valor global contratado: R$ 74.173,89. Vigência de 10/02/2014 a 09/02/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA 158379
- Local da unidadeoficial
- VIDEIRA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4219309
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 23352.000101/2014-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 74.173,89
- Valor globaloficial
- R$ 74.173,89
- Assinaturaoficial
- 10/02/2014
- Publicaçãooficial
- 18/02/2014
- Vigênciaoficial
- 10/02/2014 a 09/02/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 935.441 | R$ 1,00 | R$ 935.441,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 612.842 | R$ 1,00 | R$ 612.842,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.037.151 | R$ 1,00 | R$ 2.037.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 15 | R$ 4,89 | R$ 73,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 03/02/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/2014 COM A EMPRESA TICKET SERVIÇOSS/A PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERECIAMENTO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 74.173,89 · vigência até 09/02/2016
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8417
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.