Contrato federal · Empenho 2025NE001077 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 317/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 250681 – STED
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.228.232/0001-98) para: requisicao 317/2025 - aquisicao de material permanente - código siorg nº 250681 – sted. Valor global contratado: R$ 29.168,42. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 32.228.232/0001-98
- Processooficial
- 23115.016718/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.168,42
- Valor globaloficial
- R$ 29.168,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 5 | R$ 1.064,80 | R$ 5.323,98 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 5 | R$ 4.768,89 | R$ 23.844,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.323,98
- A liquidarcalculado
- R$ 5.323,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001077 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.323,98 · a liquidar R$ 5.323,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 822 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.323,98
- 817 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.844,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001077 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016718/2023-21
valor global após o termo: R$ 29.168,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841734
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.