Contrato federal · Contrato 00004/2014 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CAMPUS SOMBRIO
IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa de prestação deserviço de gerenciamento de frota para o campus sombrio. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 27/01/2014 a 26/01/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 158462
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4215653
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23354.000665/2013-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2013
- Valor inicialoficial
- R$ 280.004,89
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 280.004,89
- Assinaturaoficial
- 27/01/2014
- Publicaçãooficial
- 14/04/2014
- Vigênciaoficial
- 27/01/2014 a 26/01/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 935.441 | R$ 1,00 | R$ 935.441,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 612.842 | R$ 1,00 | R$ 612.842,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.037.151 | R$ 1,00 | R$ 2.037.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO | 15 | R$ 4,89 | R$ 73,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 09/01/2015
ALTERA A DENOMINAÇÃO INSTITUTO FEDERALCATARINENSE CAMPUS SOMBRIO PARA INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SANTA ROSA DO SUL; PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR DOZE MESES A PARTIR DE 28/01/2015.
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 27/01/2016
Termo Aditivo 00002/2016 · 11/01/2016
FICA ADITIVADO O CONTRATO EM DOZE MESES, A PARTIR DE 28/01/2016.
valor global após o termo: R$ 280.001,68 · vigência até 27/01/2017
Termo Aditivo 00003/2017 · 05/01/2017
ALTERAÇÃO EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A DE CNPJ PARA CNPJ Nº 03.506.307/0001-57, MANTEDO AS MESMAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS; E PRORROGAÇÃO POR DOZE MESES A PARTIR DE 27/01/2017.
valor global após o termo: R$ 280.001,68 · vigência até 26/01/2018
Termo Aditivo 00004/2017 · 22/11/2017
FICA ADITIVADO O CONTRATO EM 25% DE ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO. SENDO R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS) NO ITEM 3 E R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) NO ITEM 4.
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 26/01/2018
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 8418
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.