Contrato federal · Contrato 00098/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGAS PARCELADASEM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO I…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TAMER DE OLIVEIRA RAMOS (CNPJ 61.256.782/0001-19) para: aquisição de gêneros alimentícios, com entregas parceladasem atendimento às necessidadesdo campus natal-central-ifrn,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. n…. Valor global contratado: R$ 6.109,55. Vigência de 26/03/2026 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TAMER DE OLIVEIRA RAMOSCNPJ 61.256.782/0001-19
- Processooficial
- 23057.001733/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.892,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.109,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.002,30
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Publicaçãooficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 439 | R$ 8,45 | R$ 3.709,55 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 80 | R$ 30,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.326,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.433,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.892,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 20/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.892,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.892,75
- 2026NE000323 · 16/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.433,60 · a liquidar R$ 2.433,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 236 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 1.216,80
- 104 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.978,75
- 68 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00317/2026 · 02/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2026-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00324/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 6.109,55 (…
valor global após o termo: R$ 6.109,55 · vigência até 26/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841816
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.