Contrato federal · Contrato 90008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUB…
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: contratação eventual aquisição de itens de quantitativo de rancho, gás liquefeito de petróleo e materiais descartáveis para o serviço de aprovisionamento da base de aviação de taubaté (gerenciadora) e serviço de aprovisi…. Valor global contratado: R$ 348.264,00. Vigência de 26/03/2026 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE AVIACAO DE TAUBATE 160518
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 64009.019686/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 348.264,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDO | 500 | R$ 5,75 | R$ 2.875,00 |
| REFRIGERANTE | 16.800 | R$ 2,79 | R$ 46.872,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 800 | R$ 8,45 | R$ 6.760,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 2.000 | R$ 11,80 | R$ 23.600,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 11,90 | R$ 3.570,00 |
| CONDIMENTO | 60 | R$ 16,90 | R$ 1.014,00 |
| CONDIMENTO | 20 | R$ 36,90 | R$ 738,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.000 | R$ 12,35 | R$ 12.350,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.500 | R$ 4,90 | R$ 7.350,00 |
| MOLHO PIMENTA | 900 | R$ 2,09 | R$ 1.881,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.000 | R$ 1,95 | R$ 1.950,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.500 | R$ 5,60 | R$ 8.400,00 |
| CONDIMENTO | 30 | R$ 11,90 | R$ 357,00 |
| MAIONESEMOLHO DE MESA | 1.000 | R$ 16,80 | R$ 16.800,00 |
| CEREAL PREPARADO | 250 | R$ 13,30 | R$ 3.325,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 600 | R$ 8,90 | R$ 5.340,00 |
| GELÉIA | 960 | R$ 7,49 | R$ 7.190,40 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 750 | R$ 11,20 | R$ 8.400,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 17,90 | R$ 895,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 1.800 | R$ 12,80 | R$ 23.040,00 |
| DOCE DE ABACAXI, EM CALDADOCE NÃO CONFEITADO | 1.800 | R$ 11,40 | R$ 20.520,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 20.000 | R$ 0,45 | R$ 9.000,00 |
| CHOCOLATE | 50 | R$ 13,90 | R$ 695,00 |
| CHOCOLATE | 150 | R$ 29,00 | R$ 4.350,00 |
| CHOCOLATE | 150 | R$ 35,40 | R$ 5.310,00 |
| CHOCOLATE | 150 | R$ 28,90 | R$ 4.335,00 |
| CHOCOLATE | 150 | R$ 28,80 | R$ 4.320,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.000 | R$ 12,85 | R$ 12.850,00 |
| CONDIMENTO | 480 | R$ 2,34 | R$ 1.123,20 |
| BISCOITO | 800 | R$ 6,85 | R$ 5.480,00 |
| BISCOITO | 2.800 | R$ 2,54 | R$ 7.112,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 2.000 | R$ 3,89 | R$ 7.780,00 |
| AROMATIZANTE ARTIFICIAL | 60 | R$ 2,79 | R$ 167,40 |
| LEGUME EM CONSERVA | 600 | R$ 69,00 | R$ 41.400,00 |
| OLEAGINOSA | 5.000 | R$ 2,05 | R$ 10.250,00 |
| AMIDO | 600 | R$ 5,28 | R$ 3.168,00 |
| CONDIMENTO | 1.000 | R$ 24,00 | R$ 24.000,00 |
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO | 60 | R$ 11,60 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.095,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.183,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124.912,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.658,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.658,70
- 2026NE000865 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.790,00 · a liquidar R$ 2.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000705 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.253,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.253,70
- 2026NE000896 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.393,00 · a liquidar R$ 3.393,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 841826
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
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